日前，按照省人社廳有關開展全省社會保險經辦機構內部控制制度檢查的工作部署，我市開展了以內控制度建設、組織機構控制、業(yè)務運行控制、基金財務控制、信息系統(tǒng)控制、審計整改為主要內容的全市社會保險經辦機構內部控制制度檢查工作。

加強組織領導

市人社局由分管局領導牽頭，組織抽調了17名業(yè)務人員，開展了檢查業(yè)務培訓，分四個小組對全市社保經辦機構進行全面檢查。

明確檢查內容

市人社局制定了詳細的檢查標準，在內控制度建設方面，要求建立健全崗位責任制度、內部管理制度、內控考評制度等，規(guī)范業(yè)務行為，提高數(shù)據信息質量，確保養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)基金的安全完整，杜絕各類基金被貪污、截留、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生；在組織機構控制方面，要求不相容崗位按要求嚴格實現(xiàn)人員相互分離，如數(shù)據錄入、待遇核定、業(yè)務審核的崗位與審批崗位相分離，會計崗位與出納崗位相分離，會計、出納人員憑任職資格持證上崗，各項工作嚴格執(zhí)行“經辦、審核、審批”三分開制，切實保護基金安全；在業(yè)務運行控制方面，要求制定業(yè)務操作管理辦法和工作制度，明確各環(huán)節(jié)的操作流程，制定檔案資料管理制度，明確業(yè)務、財務經辦過程中涉及相關資料的留存、歸檔、立卷和保管的時限要求；在基金財務控制方面，要求建立健全財務管理制度，嚴格收支兩條線管理，嚴格執(zhí)行《社會保險基金財務制度》；在信息系統(tǒng)控制方面，按照國家有關社會保險信息系統(tǒng)建設的標準，規(guī)范業(yè)務系統(tǒng)和數(shù)據庫，操作人員分經辦、審核、審批，均實現(xiàn)崗位分離。

提出整改要求

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的繳費基數(shù)嵇核、檔案管理、人員崗位設置等問題，提出了規(guī)范業(yè)務行為、優(yōu)化隊伍結構、規(guī)范網絡管理、將實地稽核與專項稽核心相結合、實行全程監(jiān)控等整改意見，并要求認真整改，及時反饋。